BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Thông tư số 83/2011/TT-BTCngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2012,tiếp theo công văn số 1965/LĐTBXH-KHTC ngày 21/6/2011 về hướng dẫn các đơn vịxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Bộ hướng dẫn xây dựngdự toán thu - chi NSNN năm 2012 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện thu,chi các nguồn kinh phí 6 tháng đầu năm và biện pháp điều hành thực hiện 6 thángcuối năm và ước thực hiện cả năm 2011:

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện dựtoán ngân sách 6 tháng đầu năm:

Trên cơ sở dự toán thu, chi cácnguồn kinh phí được giao, đơn vị đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm2011 theo từng nhiệm vụ được giao: Chi thường xuyên, chi cho đối tượng, chiChương trình mục tiêu quốc gia, chi nghiên cứu khoa học, chi mua sắm, sửa chữatài sản… (Đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí nào phải đánh giá đầy đủ, toàn diệncác nguồn kinh phí: nêu rõ những kết quả, những tồn tại, hạn chế và nguyênnhân)

1.2. Biện pháp cụ thể để thực hiệndự toán thu, chi các nguồn kinh phí trong những tháng còn lại của năm 2011, tậptrung vào các nhiệm vụ sau:

- Đối với các đơn vị được giao dựtoán thu, cần có biện pháp cụ thể để phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đượcgiao, trong trường hợp khó khăn, không thực hiện được phải báo phân tích rõnguyên nhân để tổng hợp đề nghị điều chỉnh dự toán giao thu ngân sách.

- Báo cáo tình hình thực hiện tiếtkiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán chi NSNN đượcgiao năm 2011; tình hình cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, kém hiệu quảnhư hội họp, khánh tiết, khảo sát trong và ngoài nước, mua sắm, thực hiện tiếtkiệm điện… trên cơ sở đó tập trung nguồn đảm bảo chi cho các nhiệm vụ mới phátsinh, soát xét lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi, cân đối các nguồn kinh phí đểthực hiện; những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi về đầutư xây dựng, các chương trình, dự án trong nước và quốc tế, chi cho công việcsửa chữa, mua sắm tài sản, nghiên cứu khoa học… cần sớm hoàn tất thủ tục đẩynhanh tiến độ giải ngân.

- Các nhiệm vụ chi xét thấy khôngthể hoàn thành kiên quyết điều chỉnh để tăng cường cho các nhiệm vụ khác củađơn vị không để kinh phí tồn đọng chuyển năm sau.

- Đánh giá những kết quả, khó khăn,vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chitiêu năm 2011; tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo: Nghịđịnh số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các đơn vị quản lý nhà nước;Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP đối với các đơn vị nghiên cứu khoahọc.

- Báo cáo tình hình triển khai côngtác cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 trong quản lý ngân sách nhà nướcnăm 2011, nêu rõ tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

- Báo cáo đánh giá kết quả xét duyệtbiên chế, quỹ lương và thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường công tác quảnlý, kiểm tra giám sát chi tiêu các nguồn kinh phí trong những tháng còn lại đảmbảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quyết toán quý để tránh tìnhtrạng dồn ép quyết toán năm. Đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các quy địnhcủa Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng vàcác văn bản hướng dẫn thi hành và đánh giá tình hình thực hiện theo quý, năm.

1.3. Đánh giá tình hình thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Đề án:

- Các đơn vị chủ trì các Chươngtrình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án lớn chú ý đánh giá, phân tích kỹ: Tìnhhình phân bổ, giao dự toán chi các chương trình mục tiêu, dự án năm 2011; trêncơ sở dự toán kinh phí đã được giao và tiến độ thực hiện; Chủ trì phối hợp vớicác cơ quan và địa phương hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả các chươngtrình, dự án giai đoạn 2006 – 2010 và năm 2011, trên cơ sở đó đề xuất danh mục,mục tiêu, nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án giai đoạn2012-2015, xây dựng phạm vi, nội dung, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí,quy trình thẩm định, cơ chế quản lý, theo dõi, đánh giá các chương trình mụctiêu quốc gia, dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sởtriển khai thực hiện từ năm 2012.

- Đối với các Chương trình đề ánthực hiện bằng cả nguồn vốn ngoài nước đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồnvốn ngoài nước.

1.4. Đối với các nhiệm vụ chi lớncủa ngành:

+ Đánh giá kết quả thực hiện vànhững khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sáchvà chế độ chi tiêu trong năm 2011 thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; trong đó, chúý đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau: Việc thực hiện cácchính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện chínhsách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chínhphủ về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ;Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn2011-2015; Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 về trợ cấp khó khăn;Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật; chính sách đối với các hộ nghèovà hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các vùng đặc biệt khókhăn như: chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyệnnghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chính sách nhà nước hỗ trợ các hộ cận nghèo,học sinh, sinh viên mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nướcsinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sáchbảo hiểm thất nghiệp; khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu đói cho người dân; hỗtrợ tiền điện cho hộ nghèo,…

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghịquyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa cáchoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hộihóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thểthao, môi trường đối với ngành, lĩnh vực mình quản lý; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiếtcác loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóatrong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.Trong đó chú ý đánh giá, phân tích về tổng nguồn lực và cơ cấu nguồn lực của xãhội đầu tư cho phát triển ngành, lĩnh vực, kết quả thực hiện huy động các nguồnlực xã hội cho phát triển ngành, lĩnh vực; những tồn tại, nguyên nhân và giảipháp trong thời gian tới để huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để pháttriển ngành, lĩnh vực.

2. Dự toán thu, chi các nguồn kinhphí 2012:

2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ dự toán năm2012:

- Xây dựng dự toán theo hướng tiếptục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra năm 2011; rà soát, sắp xếp lạicác khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) đểtriệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, góp phần kiềm chế lạmphát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đảm bảo nhiệm vụ chi cho các hoạtđộng của đơn vị trên tinh thần tính đúng, đủ, tiết kiệm, hiệu quả, công khaitrong quản lý thu, chi các nguồn kinh phí.

- Phải thể hiện đầy đủ dự toán thu,chi tất cả các nguồn kinh phí. Ngân sách cấp; khoản thu từ hoạt động sự nghiệp,các khoản thu viện trợ nước ngoài và các khoản thu khác đảm bảo đúng quy địnhcủa pháp luật hiện hành và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xâydựng dự toán.

- Dự toán chi ngân sách phải tínhtoán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành vàcác nhiệm vụ thường xuyên đã được giao, đồng thời tính toán, dự trữ đầy đủ kinhphí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụđược cấp có thẩm quyền ban hành trong quá trình lập dự toán, thực hiện lập dựtoán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị chịu trách nhiệm tựđảm bảo kinh phí thực hiện đối với các chính sách, chế độ, nhiệm vụ bị bỏ sóttrong khi xây dựng dự toán.

- Đối với một số nhiệm vụ chi đặcthù:

+ Dự toán để thực hiện Đề án đơngiản hóa thủ tục hành chính theo quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007;

+ Dự toán kinh phí thực hiện Chươngtrình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008-2012 đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008;

+ Dự toán chi thực hiện Đề án đổimới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo quy định tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự toán chi ứng dụng công nghệthông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hướngdẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tàichính và Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Dự toán kinh phí thực hiện các camkết quốc tế và hợp tác ASEAN.

- Đối với các đơn vị quản lý hànhchính: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biênchế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số130/2005/NĐ-CP ; định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011 đã được Thủ tướngChính phủ quyết định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010; dự toánđầy đủ những nội dung chi đặc thù; các nhiệm vụ chi không thường xuyên; dự toánquản lý các chương trình, dự án, đề án do đơn vị chủ trì; các hoạt động của cơquan Đảng, công đoàn, tự vệ, an ninh, quốc phòng…

- Đối với các đơn vị sự nghiệp:

+ Các đơn vị sự nghiệp khoa học,triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủquy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệcông lập; Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổchức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNVngày 05/6/2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướngdẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác.

+ Các đơn vị sự nghiệp thực hiệntheo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tàichính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày9/8/2006, số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP .

- Tiếp tục bố trí dự toán ngân sáchvà huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương: các đơn vị cầnchủ động tính toán tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012, nguồn thu được đểlại năm 2012 đối với các đơn vị; đồng thời chuyển các nguồn thực hiện cải cáchtiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2012 để thực hiện; toànbộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tụcthực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mụcđích khác.

- Dự toán chi thực hiện các Chươngtrình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, dự án, đề án quan trọng: Căn cứmục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các Chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt hoặc đang trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ quảnchương trình, dự án xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2012 để xây dựngdự toán cho phù hợp cho cả Chương trình và phần chi tại Bộ.

2.2. Nội dung - mẫu biểu lập dựtoán:

a. Nội dung lập dự toán

- Đối với các khoản chi thườngxuyên:

+ Các khoản chi cho hoạt động hànhchính, sự nghiệp của các đơn vị được dự toán trên cơ sở chế độ, chính sách vàđịnh mức chi quản lý nhà nước, sự nghiệp hiện hành (theo mức được giao năm2011). Đối với các nhiệm vụ tăng hoặc giảm so với năm 2011 lập dự toán tănghoặc giảm tương ứng, những nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị cần có thuyết minhcụ thể.

+ Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác(sự nghiệp nuôi dưỡng người có công, sự nghiệp trẻ em, bảo trợ xã hội, phòngchống tệ nạn xã hội…), căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ được giao, kết quả thựchiện 2011 để lập dự toán chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị(ngoài chi thường xuyên).

- Đối với các khoản chi không thườngxuyên:

+ Các khoản chi cho đầu tư xây dựng,chương trình, đề án, dự án trong nước và quốc tế… ngoài việc lập dự toán theoyêu cầu cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục (dự án, thiết kế, dự toán…) theoquy định để đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch và dự toán kinh phí.

+ Các khoản chi cho mua sắm, sửachữa tài sản, chi cho công việc (Hội nghị, điều tra, nghiên cứu…) bằng nguồnkinh phí sự nghiệp cần có thuyết minh, tính toán chi tiết kèm theo.

b. Báo biểu lập dự toán

Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ vànội dung hoạt động của đơn vị, dự toán thu chi NSNN của đơn vị lập theo hệthống biểu mẫu kèm theo công văn này.

3. Những đề xuất, kiến nghị của đơnvị.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tìnhhình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2011, tình hình thực hiện chính sách chế độthu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác có liên quan áp dụng trong giaiđoạn 2006-2010 và năm 2011, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của cáccơ quan thanh tra, kiểm toán; các đơn vị nghiên cứu đề xuất cụ thể việc sửađổi, bổ sung chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác;kiến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN để tổnghợp đề nghị Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

- Đề xuất bổ sung, sửa đổi chínhsách chế độ, định mức không còn phù hợp (dự kiến kinh phí tăng thêm nếu sửa đổibổ sung):

+ Chế độ, chính sách cho đối tượng,cho cán bộ CNV;

+ Định mức dự toán, định mức chitiêu;

+ Quy trình, phân cấp xét duyệt cáckhâu: dự toán, quyết toán, mua sắm tài sản.

- Đề xuất, kiến nghị khác.

4. Tiến độ lập dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp II và cấpIII trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 về Bộ (Vụ Kế hoạch -Tài chính) trước ngày 12/07/2011 đồng thời gửi thư theo địa chỉ mail: [email protected]

- Các đơn vị dự toán cấp II chủ độngtriển khai lập dự toán đối với các đơn vị cấp III trực thuộc để đảm bảo yêu cầuvà thời gian nêu trên.

Do khối lượng công việc lớn, thờigian gấp, vì vậy đề nghị Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thựchiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2012 đảm bảo yêu cầu, nội dung vàtiến độ quy định. Các đơn vị không lập dự toán hoặc gửi dự toán không đảm bảotiến độ theo yêu cầu, Bộ chỉ đảm bảo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012tối đa bằng dự toán ngân sách 2011.

Trong quá trình thực hiện có khókhăn, vướng mắc, đơn vị phản ảnh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Phạm Quang Phụng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

TT 83 - Biểu số 2

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂNSÁCH NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán 2010

Năm 2011

Dự toán 2012

Dự toán

Ước TH

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Số thu phí, lệ phí

- Học phí

- Viện phí

- Phí kiểm định KTAT

- Phí thẩm định hồ sơ XKLĐ, lệ phí cấp phép

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi sự nghiệp y tế

- Chi kiểm định KTAT

- Chi thẩm định hồ sơ XKLĐ, cấp phép

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I

Chi đầu tư phát triển

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ

1

Chi đầu tư XDCB

2

Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định

3

Chi dự trữ nhà nước

4

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1

Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

2

Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3

Chi sự nghiệp y tế và đảm bảo xã hội

4

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyềh hình

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

8

Chi sự nghiệp kinh tế

9

Chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường

10

Chi quản lý hành chính

11

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

12

Chi khác

III

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án lớn

1

Chương trình giảm nghèo

2

Chương trình việc làm

- Việc làm trong nước

- Xuất khẩu lao động (không bao gồm C.trình 62 huyện nghèo)

- Dạy nghề

3

Chương trình Giáo dục - Đào tạo

- Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn

- Tăng cường cơ sở VC các trường ĐH, CĐ

4

Chương trình ATLĐ

5

Đề án tăng cường XKLĐ cho 62 huyện nghèo

6

Đề án tuyên truyền phổ biến PLLĐ

7

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

8

Đề án Phát triển nghề công tác xã hội

9

Chương trình QG về Bình đẳng giới

IV

Chi thực hiện chính sách Người có công

1

Chi thường xuyên

2

Chi 1 lần

3

Điều chỉnh chính sách

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

TT 83 - Biểu số 5

ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒNLỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2011 VÀ DỰ TOÁN 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán 2010

Năm 2011

Dự toán 2012

Dự toán

Ước TH

TỔNG SỐ

I

Chi NSNN

1

Chi đầu tư XDCB

a

NSTW

b

NSĐP

2

Chi thường xuyên

a

NSTW

b

NSĐP

3

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, đề án lớn

a

Chương trình Giảm nghèo

b

Chương trình Việc làm

c

Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn

d

Chương trình ATLĐ

e

Chương trình Bảo vệ trẻ em

f

Đề án hỗ trợ huyện nghèo XKLĐ

g

Đề án Nghề công tác xã hội

II

Chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Trong đó: Cho ngành giao thông

Cho lĩnh vực thủy lợi

Cho ngành giáo dục

Cho ngành y tế

III

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, đóng góp…

IV

Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập

V

Chi đầu tư khác


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 02

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

I. THỰC HIỆN NĂM 2010

Số TT

Tên đơn vị trực thuộc

Thực hiện năm 2010

A/ PHẦN THU

Bao gồm

B/ PHẦN CHI

Bao gồm

Tổng số thu

Số để lại

Số nộp NS

I. Chi đầu tư phát triển

Gồm

II. Chi thường xuyên

Gồm

III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi ĐT XDCB

Chi bổ sung vốn DN

Chi đầu tư khác

Chi SNKT

Chi KHCN

Tr.đó T.lương (1)

Chi SN GD-ĐT &DN

Tr.đó T.lương (1)

Chi NS Xã hội

Tr.đó T.lương (1)

Chi QLHC

Tr.đó T.lương (1)

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

Chi khác

Tổng cộng

1

Đơn vị….

2

Đơn vị…

...

II. ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2011

Số TT

Tên đơn vị trực thuộc

Ước thực hiện năm 2011

A/ PHẦN THU

Bao gồm

B/ PHẦN CHI

Bao gồm

Tổng số thu

Số để lại

Số nộp NS

I. Chi đầu tư phát triển

Gồm

II. Chi thường xuyên

Gồm

III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi ĐT XDCB

Chi bổ sung vốn DN

Chi đầu tư khác

Chi SNKT

Chi KHCN

Tr.đó T.lương (1)

Chi SN GD-ĐT &DN

Tr.đó T.lương (1)

Chi NS Xã hội

Tr.đó T.lương (1)

Chi QLHC

Tr.đó T.lương (1)

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

Chi khác

Tổng cộng

1

Đơn vị….

2

Đơn vị…

...

III. DỰ TOÁN NĂM 2012

Số TT

Tên đơn vị trực thuộc

Dự toán năm 2012

A/ PHẦN THU

Bao gồm

B/ PHẦN CHI

Bao gồm

Tổng số thu

Số để lại

Số nộp NS

I. Chi đầu tư phát triển

Gồm

II. Chi thường xuyên

Gồm

III. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi ĐT XDCB

Chi bổ sung vốn DN

Chi đầu tư khác

Chi SNKT

Chi KHCN

Tr.đó T.lương (1)

Chi SN GD-ĐT &DN

Tr.đó T.lương (1)

Chi NS Xã hội

Tr.đó T.lương (1)

Chi QLHC

Tr.đó T.lương (1)

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

Chi khác

Tổng cộng

1

Đơn vị….

2

Đơn vị…

...

Ghi chú:

(1) Chi tiền lương của những đốitượng NSNN trực tiếp đảm bảo

Các đơn vị dự toán cấp II thêm biểutổng hợp này.


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ biểu 2 - Biểu số 04

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

MỤC

NỘI DUNG

Ước quyết toán năm 2010

Năm 2011

Dự toán năm 2012

Dự toán

Ước TH

A. PHẦN THU

I. Tổng số thu

1. Số dư năm trước chuyển sang

2. Số thu trong năm:

- Thu HTLĐ theo HĐ cũ (8%)

- Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý

- Thu Thẩm định hồ sơ

- Lãi ngân hàng

- Chênh lệch tỷ giá

- Thu khác

II. Số thu nộp ngân sách nhà nước

- Nộp thuế hoạt động sự nghiệp

- Nộp khác

III. Số thu được để lại chi

1. Số dư năm trước chuyển sang

2. Số thu trong năm:

- Thu HTLĐ theo HĐ cũ

- Thu lệ phí cấp phép, phí quản lý

- Thu Thẩm định hồ sơ

- Lãi ngân hàng

- Chênh lệch tỷ giá

- Thu khác

B. PHẦN CHI

1

Chi Đầu tư XDCB

2

Chi sự nghiệp kinh tế

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại

- Chi sự nghiệp đào tạo và đưa lao động đi HQ

3

Chi quản lý hành chính (Trong nước)

Trong đó: Tiền lương

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ biểu 2 - Biểu số 04b

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Ước Quyết toán năm 2010

Năm 2011

Dự toán năm 2012

Dự toán

Ước TH

A. PHẦN THU

I

Tổng số thu

1

Số dư năm trước chuyển sang

2

Số thu trong năm:

- Thu Quỹ xuất khẩu lao động

- Lãi ngân hàng

- Thu khác

II

Số thu nộp ngân sách nhà nước

- Nộp thuế hoạt động sự nghiệp

- Nộp khác

I

Số thu được để lại chi

1

Số dư năm trước chuyển sang

2

Số thu trong năm:

- Thu Quỹ xuất khẩu lao động

- Lãi ngân hàng

- Thu khác

B. PHẦN CHI

1

Chi hoạt động thường xuyên

2

Chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động)

3

Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ biểu 2 - Biểu số 05

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Quyết toán năm 2010

Năm 2011

Dự toán năm 2012

Dự toán

Thực hiện

1

2

3

4

5

A. TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ

I

Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

1

Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

3

Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

II

Số thu nộp ngân sách nhà nước

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

3

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III

Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

3

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

IV

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp

1

Dự toán chi thường xuyên (nếu có)

2

Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành

3

Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng

4

Chương trình mục tiêu quốc gia

5

Chi đầu tư phát triển

6

Chi khác (nếu có)

B. TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (III+IV) (1)

1

Chi thường xuyên

a

Chi cho người lao động

b

Chi quản lý hành chính

c

Chi hoạt động nghiệp vụ

d

Chi tổ chức thu phí, lệ phí

đ

Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

e

Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ

g

Chi đảm bảo cải cách tiền lương

h

Chi hoạt động thường xuyên khác

2

Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành

3

Chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước đặt hàng

4

Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

5

Chi thực hiện tinh giản biên chế

6

Chi đầu tư phát triển

7

Chi khác (nếu có)


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 06

TỔNG DỰ TOÁN THU - CHI TỪ NGUỒN VAYNỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2008

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Tên nước, tổ chức quốc tế/dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng số vốn ký kết theo hiệp định

Đánh giá thực hiện năm 2011

Ước lũy kế thực hiện đến 31/12/2011

Dự toán năm 2012

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Cộng

Ghi chú:

(1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa họccông nghệ…

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 07

TỔNG DỰ TOÁN THU - CHI TỪ NGUỒN VIỆNTRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Tên nước, tổ chức quốc tế/dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết

Tổng số vốn chuyển cho Việt Nam sử dụng và vốn đối ứng cam kết

Đánh giá thực hiện năm 2011

Ước lũy kế thực hiện đến 31/12/2011

Dự toán năm 2012

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

XDCB

HCSN (1)

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Cộng

Ghi chú:

(1) Chi tiết cho từng lĩnh vực cho NSNN: GD-ĐT, Khoa họccông nghệ…

BỘ LAO ĐỘNG – TBXH

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 8

DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ 2012

STT

NỘI DUNG

ƯỚC QUYẾT TOÁN NĂM 2010

NĂM 2011

DỰ TOÁN NĂM 2012

DỰ TOÁN

ƯỚC THỰC HIỆN

VND (Tr.đồng)

USD

VND (Tr.đồng)

USD

VND (Tr.đồng)

USD

VND (Tr.đồng)

USD

TỔNG SỐ CHI

I. CHI ĐÓNG NIÊN LIỄM

1

Niên liễm ILO

2

Niên liễm tay nghề thế giới

3

Niên liễm khác

II. CHI ĐOÀN RA

1

Đoàn ra cơ quan Bộ

2

Tham dự thi tay nghề thế giới

3

Các đoàn ra của Cục QL LĐNN

4

Đoàn ra khác

III. KINH PHÍ CÁC BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Chi tiết theo Ban

BỘ LAO ĐỘNG – TBXH

Chương: 024

Phụ lục 2 – Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐCGIA NĂM 2012

Đơn vị: Triệu đồng

TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN

Quyết toán năm 2010

Dự toán năm 2011

Ước thực hiện năm 2011

Dự toán năm 2012

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Tổng số

1. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề

+ Dạy nghề

+ Việc làm trong nước

+ Xuất khẩu lao động

3. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - đào tạo

+ Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn

+ Dự án các trường ĐH, CĐ, THCN

4. Chương trình quốc gia về An toàn lao động

5. Chương trình quốc gia BV Trẻ em

6. Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới

BỘ LAO ĐỘNG - TBXH

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 11

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐCGIA NĂM 2012
(Phần Bộ LĐTBXH trực tiếp quản lý)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, DỰ ÁN

Quyết toán năm 2010

Dự toán năm 2011

Ước thực hiện năm 2011

Dự toán năm 2012

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Tổng số

I

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

II

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm

1

Dạy nghề

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

2

Việc làm trong nước

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

3

Xuất khẩu lao động

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

III

Chương trình giáo dục đào tạo

Tăng cường CSVC các trường ĐH, CĐ và THCN

IV

Chương trình An toàn vệ sinh lao động

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

V

Chương trình phòng chống ma túy

VI

Chương trình phòng chống tội phạm

VII

Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

VIII

Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

IX

Chương trình quốc gia BV trẻ em

Chi tiết theo từng dự án, hoạt động

X

Chương trình quốc gia Bình đẳng giới

XI

Chương trình quốc gia ứng dụng CNTT


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 12

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Đơn vị tính

QUYẾT TOÁN NĂM 2010

NĂM 2011

DỰ TOÁN NĂM 2012

DỰ TOÁN

ƯỚC TH

Tổng số

Triệu đồng

A. Chi hoạt động nghiệp vụ

Triệu đồng

I

Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu lao động

II

Điều tra cơ bản

1

2

3

IV

Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động (theo quyết định 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009)

V

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin (theo quyết định 48/2009/QĐ-TTg ngày 24/3/2009)

VI

Đồng bộ chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 132/QĐ-TTg

B. Chi hoạt động bộ máy quản lý

1

Biên chế

Người

- Biên chế được duyệt

- Số có mặt thực tế

2

Chi hoạt động

Triệu đồng

a. Quỹ lương phụ cấp đóng góp theo lương

b. Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí, sửa chữa TX...)

-

c. Chi các khoản chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù

d. Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản

-

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 12b

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

QUYẾT TOÁN NĂM 2010

NĂM 2011

DỰ TOÁN NĂM 2012

Dự toán

Ước TH

Tổng số

1

Công tác phổ biến, tuyên truyền bảo vệ môi trường

2

Đề án bảo vệ môi trường trong tại các cơ sở CH-PHCN và điều dưỡng NCC

3

Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở bảo trợ xã hội

4

Đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục Lao động - Xã hội

5

Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình môi trường; xây dựng văn bản QPPL về BVMT và thí điểm xử lý tại 1 số đơn vị

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chương: 024

Phụ lục 2 - Biểu số 13

DỰ TOÁN CHI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Đơn vị tính

ƯỚC QUYẾT TOÁN NĂM 2010

NĂM 2011

DỰ TOÁN NĂM 2012

Dự toán

Ước thực hiện

Tổng số chi

I

Biên chế

1

Biên chế được duyệt

Người

2

Số có mặt thực tế

Người

Biên chế

Người

Hợp đồng dài hạn

Người

II

CT, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ

Triệu đồng

1

Đề tài Khoa học cấp nhà nước:

Triệu đồng

2

Đề tài Khoa học cấp Bộ

III

Chi hoạt động

Triệu đồng

1

Quỹ lương, phụ cấp, đóng góp

-

Trong đó: - Lương cán bộ trong BC

- Lương cán bộ hợp đồng

- Tiền công

-

Các khoản đóng góp theo lương

-

2

Các khoản chi TX khác (DV công cộng, vật tư VP, TTTT, công tác phí, sửa chữa TX…)

-

3

Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản

-

Tổng số thu

Triệu đồng

1

Phí, lệ phí

-

2

Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ…)

-

3