Nghiên cứu xây dựng Dự án xây dựng phần mềm Quản lý thuế tích hợp

1. Phân tích hiện trạng quản lý thuế hiện nay

Phân tích hiện trạng quản lý thuế hiện nay:

* Hạn chế và bất cập của phương pháp quản lý thuế truyền thống:

- Phương pháp thủ công:

+ Tốn nhiều thời gian và công sức cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

+ Dễ xảy ra sai sót do nhập liệu thủ công.

+ Khó khăn trong việc theo dõi, quản lý và truy thu thuế.

- Thiếu tính minh bạch:

+ Quy trình quản lý thuế chưa được công khai đầy đủ, dẫn đến thiếu minh bạch và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

+ Người nộp thuế gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin và giải đáp thắc mắc.

- Chưa ứng dụng công nghệ thông tin:

+ Hạn chế khả năng quản lý dữ liệu thuế và phân tích rủi ro.

+ Dễ dẫn đến thất thu thuế và chi phí quản lý cao.

- Hệ thống luật thuế phức tạp:

+ Gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc tuân thủ đúng nghĩa vụ thuế.

+ Tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế.

* Đánh giá nhu cầu và mong muốn của các bên liên quan:

- Cơ quan thuế:

+ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm chi phí hoạt động.

+ Mở rộng nguồn thu, tăng cường tuân thủ thuế.

+ Chống gian lận thuế, thất thu thuế.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế.

- Doanh nghiệp:

+ Giảm thiểu chi phí tuân thủ thuế.

+ Rút ngắn thời gian hoàn thu thuế giá trị gia tăng.

+ Truy cập thông tin thuế dễ dàng và nhanh chóng.

+ Được hỗ trợ, tư vấn về thuế hiệu quả.

- Người nộp thuế:

+ Khai thuế đơn giản, thuận tiện.

+ Được cung cấp thông tin thuế đầy đủ, chính xác.

+ Được giải đáp thắc mắc về thuế kịp thời.

+ Được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách thuế.

Phương pháp quản lý thuế truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, không đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của các bên liên quan. Do đó, cần chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế hiện đại dựa trên công nghệ thông tin, hướng đến sự minh bạch, hiệu quả và tiện lợi cho người nộp thuế.

- Một số giải pháp để khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế:

+ Áp dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế trực tuyến.

+ Phân tích dữ liệu thuế và quản lý rủi ro bằng công nghệ thông tin.

+ Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công chức thuế.

+ Cải cách thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa các quy định thuế.

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quản lý thuế.

Bằng cách khắc phục những hạn chế và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, quản lý thuế sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động thuế.

2. Yêu cầu đối với phần mềm quản lý thuế tích hợp

Yêu cầu đối với phần mềm quản lý thuế tích hợp

- Tính năng quản lý thuế toàn diện và đồng bộ:

+ Hỗ trợ quản lý tất cả các loại thuế phổ biến tại Việt Nam như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài,...

+ Cập nhật liên tục các thay đổi về luật thuế và quy định của cơ quan thuế.

+ Tự động tính toán thuế, lập báo cáo thuế theo quy định.

+ Hỗ trợ tra cứu thông tin thuế, giải đáp thắc mắc về thuế.

+ Quản lý hóa đơn điện tử, kê khai thuế trực tuyến.

+ Lưu trữ dữ liệu thuế an toàn, bảo mật.

- Khả năng tích hợp với các hệ thống khác:

+ Tích hợp với hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) để tự động trích xuất dữ liệu kế toán cho việc tính toán thuế.

+ Tích hợp với hệ thống thanh toán điện tử để thanh toán thuế trực tuyến.

+ Tích hợp với hệ thống kê khai thuế trực tuyến của cơ quan thuế.

+ Hỗ trợ kết nối với các phần mềm, ứng dụng khác theo nhu cầu của người dùng.

- Dễ sử dụng và thân thiện với người dùng:

+ Giao diện trực quan, dễ nhìn, dễ sử dụng.

+ Hướng dẫn sử dụng chi tiết, đầy đủ bằng tiếng Việt.

+ Hỗ trợ đa ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của người dùng quốc tế.

+ Cung cấp các tính năng hỗ trợ như: tìm kiếm nhanh, tra cứu thông tin, giải đáp thắc mắc,...

- Đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin:

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến như: mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, kiểm soát truy cập,...

+ Chống gian lận và xâm nhập trái phép vào hệ thống.

+ Bảo vệ an toàn dữ liệu thuế của doanh nghiệp và người nộp thuế.

+ Thực hiện định kỳ các biện pháp kiểm tra, bảo trì hệ thống.

- Ngoài ra, phần mềm quản lý thuế tích hợp cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Hoạt động ổn định, tin cậy trên nhiều nền tảng khác nhau như: Windows, macOS, Linux,...

+ Có giá thành hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

+ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Bằng cách đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên, phần mềm quản lý thuế tích hợp sẽ giúp doanh nghiệp và người nộp thuế tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tuân thủ đúng nghĩa vụ thuế.

3. Giải pháp xây dựng phần mềm quản lý thuế tích hợp

3.1. Nhiệm vụ và giải pháp về nền tảng số trong Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

Theo Quyết định 804/QĐ-TCT thì nhiệm vụ và giải pháp về nền tảng số trong kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Thuế như sau:

* Nghiên cứu xây dựng Dự án xây dựng phần mềm Quản lý thuế tích hợp:

- Mục tiêu:

+ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên nền tảng kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công tác thuế trong thời đại công nghệ số.

+ Ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý thuế.

- Nội dung nghiên cứu:

+ Phân tích hiện trạng hệ thống quản lý thuế hiện nay, xác định những hạn chế và bất cập cần khắc phục.

+ Nghiên cứu các nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với yêu cầu của công tác thuế trong thời đại công nghệ số.

+ Xây dựng mô hình kiến trúc phần mềm Quản lý thuế tích hợp, bao gồm các thành phần chức năng, cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng,...

+ Nghiên cứu giải pháp ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data vào phần mềm Quản lý thuế tích hợp.

- Đánh giá hiệu quả:

+ Đánh giá tính khả thi của dự án về mặt kỹ thuật, kinh tế và xã hội.

+ Lập dự toán kinh phí thực hiện dự án.

+ Xây dựng lộ trình triển khai dự án.

* Thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung và trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài trong năm 2024:

- Mục tiêu:

+ Tạo lập hệ thống kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa Tổng cục Thuế với các cơ quan nhà nước khác, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người nộp thuế.

+ Nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

- Nội dung thực hiện:

+ Xác định các nguồn dữ liệu cần kết nối, tích hợp, chia sẻ.

+ Xây dựng các chuẩn giao tiếp, quy trình trao đổi dữ liệu.

+ Phát triển hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

+ Triển khai hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

+ Đảm bảo an ninh, bảo mật dữ liệu trong quá trình kết nối, tích hợp, chia sẻ.

- Kết quả mong đợi:

+ Hệ thống kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu được hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả.

+ Dữ liệu thuế được chia sẻ một cách an toàn, bảo mật.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

Việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về nền tảng số như trên sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của Tổng cục Thuế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp về nhân lực số trong Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

* Nâng cao nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ công chức:

- Mục tiêu:

+ Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức về tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số đối với ngành Thuế.

+ Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để cán bộ công chức có thể tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

- Giải pháp:

+ Xây dựng và triển khai chương trình phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số cho cán bộ công chức.

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp, các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số.

+ Đăng tải tài liệu về chuyển đổi số trên các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Phát động phong trào học tập, nghiên cứu về chuyển đổi số trong ngành Thuế.

* Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho công chức viên chức:

- Mục tiêu:

+ Nâng cao năng lực của công chức viên chức trong việc sử dụng các công nghệ mới phục vụ cho công tác thuế.

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của ngành Thuế trong thời đại công nghệ số.

- Giải pháp:

+ Xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho công chức viên chức theo từng cấp bậc, chức vụ.

+ Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để tổ chức các khóa đào tạo về chuyển đổi số.

+ Tạo điều kiện cho công chức viên chức tham gia các khóa học trực tuyến về chuyển đổi số.

+ Khuyến khích công chức viên chức tự học tập, nghiên cứu về chuyển đổi số.

* Xây dựng bộ phận thu thập, xử lý thông tin tích hợp người nộp thuế:

- Mục tiêu:

+ Thu thập và xử lý thông tin tích hợp về người nộp thuế một cách hiệu quả, chính xác.

+ Cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế, phân tích rủi ro và xây dựng chính sách thuế.

- Giải pháp:

+ Nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách về thu thập, xử lý thông tin tích hợp người nộp thuế tại Tổng cục Thuế.

+ Xây dựng hệ thống thu thập thông tin tích hợp người nộp thuế từ nhiều nguồn khác nhau như: hệ thống quản lý thuế, hệ thống kê khai thuế trực tuyến, hệ thống thanh toán thuế,...

+ Áp dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data để xử lý thông tin tích hợp người nộp thuế.

+ Đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin tích hợp người nộp thuế.

* Đào tạo chuyên gia quản lý thuế hiện đại:

- Mục tiêu: Phát triển đội ngũ chuyên gia quản lý thuế có trình độ chuyên môn cao, am hiểu về công nghệ mới và có khả năng áp dụng công nghệ vào công tác quản lý thuế.

- Giải pháp:

+ Xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia quản lý thuế hiện đại theo nhóm ngành kinh tế.

+ Hợp tác với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quản lý thuế để đào tạo cho cán bộ công chức.

+ Tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế về quản lý thuế.

+ Giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào công tác quản lý thuế cho các chuyên gia quản lý thuế.

Việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về nhân lực số như trên sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý thuế trong thời đại công nghệ số.

4. Khả năng ứng dụng và hiệu quả dự kiến

Khả năng ứng dụng và hiệu quả dự kiến của việc xây dựng phần mềm quản lý thuế tích hợp và phát triển nhân lực số trong ngành Thuế:

* Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm thiểu thất thu ngân sách nhà nước:

- Phần mềm quản lý thuế tích hợp:

+ Tự động hóa các quy trình nghiệp vụ thuế, giảm thiểu sai sót do con người.

+ Phân tích dữ liệu thuế hiệu quả, giúp phát hiện sớm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

+ Nâng cao hiệu quả truy thu thuế, giảm thiểu thất thu ngân sách nhà nước.

- Phát triển nhân lực số:

+ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức thuế, giúp họ có thể sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý thuế tích hợp và các công nghệ mới.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của người nộp thuế.

* Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người nộp thuế:

- Phần mềm quản lý thuế tích hợp:

+ Giúp doanh nghiệp và người nộp thuế khai thuế, thanh toán thuế trực tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng.

+ Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, in ấn hồ sơ thuế.

- Phát triển nhân lực số: Nâng cao chất lượng dịch vụ thuế, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế tiếp cận thông tin thuế dễ dàng hơn.

* Tăng cường tính minh bạch và công khai trong công tác thuế:

- Phần mềm quản lý thuế tích hợp:

+ Lưu trữ dữ liệu thuế một cách an toàn, bảo mật.

+ Cung cấp thông tin thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế một cách minh bạch, chính xác.

- Phát triển nhân lực số:

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức liêm chính của cán bộ công chức thuế.

+ Giảm thiểu các tiêu cực, tham nhũng trong công tác thuế.

* Góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số:

- Phần mềm quản lý thuế tích hợp:

+ Giúp doanh nghiệp bán hàng trực tuyến dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế.

+ Khuyến khích phát triển thương mại điện tử, kinh tế số.

- Phát triển nhân lực số:

+ Nâng cao năng lực quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử.

+ Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Nhìn chung, việc xây dựng phần mềm quản lý thuế tích hợp và phát triển nhân lực số trong ngành Thuế là một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm thiểu thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người nộp thuế, cũng như sự đầu tư về nguồn lực tài chính và con người.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quản lý thuế là gì? Quy định về quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.